Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
П лан финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24
о т " 29 "
и 20 25 годов !)
______ декабря ______ 20 23
г.2
Орган, осущ ествляющ ий
Комитет по д елай образования города Челябинска
функции и полномочия учредителя
Учреж дение М униципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж дение "Детский сад ЛЬ 283 г. Челябинска"
Единица измерения: руб.
Р а зд ел 1. П оступ л ен ия и в ы п латы
Сумма
К о д по
Наименование показателя
К од
строки
бю дж етной
классификации
Российской
на 20 23
Аналитический
4
код
г.
текущий финансовый год
на 2 0 24
на 20 25
г.
первый год планового
второй год
периода
планового периода
за пределами планового периода
8
Ф едераци и3
1
Остаток средств на начало текущ его финансового г о д а э
2
3
4
5
6
7
0001
X
X
72 7 720,31
X
X
X
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во врем енное распоряж ение д о начала
текущ его ф инансового года
0001.1
X
X
X
Остаток средств на конец текущ его финансового года 5
0002
X
X
X
X
Д о х о д ы , всего:
1000
50 379 556,53
39 317 679,54
3 9 317 679,54
32 000,00
0,00
0,00
в том числе:
доходы от собственности, всего
1100
в том числе:
1110
120
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Сумма
К о д по
бю дж етной
Наименование показателя
К од
строки
классификации
Российской
на 20 23
Аналитический
код
4
г.
текущ ий финансовый год
на 20 24
на 2 0 25
г.
первый год планового
второй год
периода
планового периода
за пределами планового периода
8
Ф едерации 3
1
доходы о т оказания услуг, работ, компенсации затрат учреж дений, всего
2
3
5
6
7
1200
130
4
45 503 226,31
35 477853,54
3 5 4 7 7 8 5 3 ,5 4
1210
130
45 503 226,31
35 477 8 5 3 ,5 4
35 477853,54
3 197 655,84
0,00
3 598 728,00
0,00
3 598 728,00
0,00
241 098,00
241 098,00
в том числе:
субсидии на ф инансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бю дж ета публично-правового образования, создавш его учреж дение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бю дж ета Федерального ф онда обязательного медицинского страхования
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
1220
130
1230
130
1300
140
в том числе:
безвозм ездны е денежны е поступления, всего
1310
140
1400
150
1 646 674,38
в том числе:
целевые субсидии
1410
150
1447406,00
прочие денежны е поступления
1420
150
199 268,38
241 098,00
241 098,00
прочие доходы , всего
1500
180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
1510
доходы от операций с активами, всего
1900
в том числе:
прочие поступления, всего 6
1980
X
0,00
прошлых лет
1981
510
0,00
средства поступающ ие во временное распоряжение
1982
510
2000
X
X
0,00
51 107276,84
39 31 7 679,54
39 31 7 679,54
2100
X
X
3 7 440 787,49
28 943 494,06
28 943 494,06
X
оплата труда
2110
111
X
28 791 395,23
20 741 322,20
20 741 322,20
X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
X
X
2130
113
X
X
2140
119
X
8 649 392,26
8 202 171,86
8 202 171,86
X
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
2141
2142
119
119
X
8 649 392,26
8 202 171,86
8 202 171,86
X
социальные и иные выплаты населению, всего
2200
30 0
X
0,00
2210
321
X
2300
850
X
687007,45
53 7 743,67
2310
851
X
533 315,00
Федерации, а также государственная пошлина
2320
852
X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
X
из них:
увеличение остатков денеж ны х средств за счет возврата дебиторской задолженности
1’исходы , всего
X
в том числе:
па выплаты персоналу, всего
в том числе:
иные выплаты, за исключением ф онда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреж дений, всего
в том числе:
пособия,компенсации и иные социальные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
X
X
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
X
из них:
налог на имущ ество организаций и земельный налог
X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бю джеты бю дж етн ой системы Российской
0,00
4428,67'
0,00
1000,00
0.00
X
1000,00
X
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Сумма
К о д по
Н аименование показателя
К од
строки
бю дж етной
классиф и кации
Российской
на 20 23
Аналитический
код
4
г.
текущий финансовый год
на 2 0 24
на 20 25
г.
первый год планового
второй год
периода
планового периода
за пределами планового периода
Федерации 3
1
безвозм ездны е перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
2
3
4
5
6
7
8
2400
X
X
0,00
0,00
0,00
X
2410
810
X
2500
X
X
0,00
0,00
0,00
2520
831
X
2600
X
X
12 441 738,23
10 373 185,48
10 373 185,48
2610
241
X
2630
243
X
0
0
0
X
X
исполнение судебны х актов Российской Ф едерации и мировых соглаш ений по возмещ ению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опы тно-конструкторских работ
X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального рем онта государственного
(муниципального) имущества
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Сумма
К о д по
Наименование показателя
К од
строки
бю дж етной
классификации
Российской
на 20 23
Аналитический
код
4
г.
текущий финансовый год
на 2 0 24
на 20 25
г.
первый г о д планового
второй год
периода
планового периода
за пределами планового периода
8
Федерации 3
1
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2
3
4
5
6
7
2640
244
X
1 0 1 7 6 0 4 5 ,2 4
8 087 953,29
8 087953,29
из них:
244
услуги связи
коммунальные услуги
244
X
X
51 148,80
51 148,80
51 148,80
X
344 862,76
309 148,89
309 148,89
арендная плат а за пользование имуществом
244
работы, услуги по содерж анию имущества
244
X
953 915,32
479 400,00
479 400,00
прочие работы, услуги
244
X
1 171 082,20
273 394,00
273 394,00
финансовое обеспечение мериприятий связанных с профилактикой короновирусной
инфекции
244
X
0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
X
6 607 827,00
5 974 861,60
5 974 861,60
увеличение стоимости основных средств
244
X
1 046 725,00
1 000 000,00
1 000 000,00
2 265 692,99
2 285 232,19
2 285232,19
0,00
0,00
0
0
X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2641
247
X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2650
40 0
X
2651
406
X
2652
4 07
X
3000
100
484,16
0,00
0,00
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственны ми (муниципальными)
учреж дениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущ ества государственными
(муниципальными) учреждениями
В ы п латы , у м ен ь ш а ю щ и е д о х о д , всего 8
в том числе:
0
X
налог на прибыль 8
ЗОЮ
X
налог на добавленную стоимость 8
3020
X
прочие налоги, уменьш ающ ие д о х о д
8
П роч и е в ы п латы , в сего 9
3030
X
4000
X
возврат в бю дж ет средств субсидии
4010
61 0
возврат средств, поступивш их во временное распоряжение
4020
61 0
0
0
0
X
из них:
X
0
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности);
.
V
.
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
_______В графе 4 указывается код иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются
фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.
При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на
банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
П одготовлено с использованием системы К о н с у л ь та н тП л ю с
Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг 10
№
п/п
Наименование показателя
1
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
Коды
строк
КЦСР
Год
начала
закупки
на 20 23 г.
(текущий
финансовый
год)
Сумма
на 20 24 г.
на 20 25 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
3
3,1
4
5
6
7
26000
X
X
12 441 738,23
10 373185,48
10 373 185,48
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
и
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
26100
X
X
X
X
X
1.2
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
26200
X
X
X
X
X
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
26300
X
X
900 621,27
X
X
26310
26310.1
26320
X
26400
X
X
11 341 116,96
10 373 185,48
10 373 185,48
X
6 728 293,51
6534 359,48
6 534 359,48
6 728 293,51
6 534 359,48
6 534 359,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 990 629,45
3 838 826,00
3 838 826,00
1.3
в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ
из них *13.1
в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
1.4
1.4.1
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
X
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26412
X
X
26420
X
X
822 194,00
26421
X
X
822194,00
26422
X
X
26430
26430.1
26440
X
X
X
X
1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
X
X
1.4.4.2
1.4.5
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
26442
26450
X
X
X
X
1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.3
1.4.4
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них *13.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
из них *13.1
за счет средств обязательного медицинского страхования
26421.1
за пределами
планового
периода
8
П одготовлено с использованием систем ы К о н с у л ь т а н т П л ю с
№
п/п
1.4.5.2
2
3
Сумма
на 20 24 г.
на 20 25 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
Наименование показателя
Коды
строк
КЦСР
2
3
3,1
4
5
6
7
26451
26451.1
26452
X
X
3 990 629,45
3 838 826,00
3 838 826,00
X
X
26500
X
X
11 541 116,96
10 373 185,48
10 373 185,48
И 541 116,96
X
1 668 093.97
8 705 091,51
X
X
10 373 185,48
0,00
0,00
0,00
1
1.4.5.1
на 20 23 г.
(текущий
финансовый
год)
Год
начала
закупки
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них *13.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
2023
2024
2025
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
2023
26510
X
26600
X
26610
X
2024
X
за пределами
планового
периода
8
X
2025
X
X
Руководитель учрежд<
(уполномоченное
Е.Ю. Тореева
(расшифровка подписи)
Исполнитель
/
* •/
Я Г.Бельтикова
_
(телефон)
" 29
j декабря .
ол
*
В Разделе 2 "Сведения\по выплатам на закупку товаров, р
т" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
Плановые показатели выплат на закупку TOBaROB, 'pa6^rv-y(
1 строке 2 6000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 2 6 100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товар ов^ абот, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным д о начала текущего финансового года (строка 26300) и
планируемым к заключению в соответствующем финансовомч’о ду (строка 2 6 4 0 0 ) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-Ф З и Федерального закона № 223-Ф З, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф З и Федеральным законом № 223-ФЗ.
_____ 13 '_В случаях, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в
достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г № 2 04 "О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст.2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального
проекта (далее-региональный проект),показатели строк 26310, 2 6 4 2 1 ,2 6 4 3 0 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом
в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули)
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2 6500 государственного (муниципального) бю джетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе,
государственного (муниципального) автономного учреждения - не м енее показателя строки 2 6430 по соответствующей графе.
Таблица 2.1
П о к а за те л и в ы п л а т по расход ам на за к у п к у т о в а р о в , раб о т, у с л у г у ч р е ж д ен и я (п о д р азд е л е н и я ) на
29 Д е к а б р я 2023 г.
Наименование показателя
Код
строки
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00
всего на закупки
в том числе:
Год начала
закупки
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля
2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
отдельными видами юридических лиц"
государственных и муниципальных нужд"
1
Расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего
(СЧ'бсидия на иные цели)
Расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (средства
от приносящей доход
деятельности)
Расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (средства
от приносящей доход
деятельности)
Расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (средства
от приносящей доход
деятельности)
Расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (средства
от приносящей доход
деятельности)
Расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (субсидия
на выполнение
муниципального задания)
Расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (субсидия
на выполнение
муниципального задания)
Расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (субсидия
на выполнение
муниципального задания)
Расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (субсидия
на выполнение
муниципального задания)
2
на 2024 г.
1-й год
планового
периода
5
на 2025 г.
2-й год
планового
периода
6
на 2023 г.
очередной
финансовый
год
7
822194,00
3
2023
на 2023 г.
очередной
финансовый
год
4
822194,00
2022
8099,60
8099,60
2023
3990629,45
3990629,45
3838826,00
2025
2022
892521,67
2023
6728293,51
2024
2025
на 2025 г.
2-й год
планового
периода
9
3838826,00
3838826,00
2024
на 2024 г.
1-й год
планового
периода
8
3838826,00
892521,67
6728293,51
1668093,97
1668093,97
4866265,51
4866265,51
6534359,48
6534359,48
на 2023 г.
очередной
финансовый
год
10
на 2024 г.
1-й год
планового
периода
и
на 2025 г.
2-й год
планового
периода
12
