\ч
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
У тверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
М БДОУ Д С № 283 г. Челябинска
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24
о т " 13 "
и 20 25 годов !)
______ января______ 20 23
Коды
г.2
Дата
Орган, осуществляющий
по Сводному реестру
Комитет по делам образования города Челябинска
функции и полномочия учредителя
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
7449023020
Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж дение "Дет ский сад Л1>283 г. Челябинска"
КПП
744901001
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Раздел 1. П оступления и в ы п л а т ы
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
Аналитический
классификации
4
код
Российской
Сумма
на 20 23_ г.
текущий финансовый год
на 20 24
первый год планового
периода
г
на 20 25
второй год
планового периода
за пределами планового периода
8
Ф едерации3
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала
текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового г о д а 5
Д оходы , всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
2
3
4
5
6
7
0001
X
X
727 720,31
X
X
X
X
45 149 820,08
X
3 7 565 643,94
3 7 565 643,94
36 000,00
0,00
0,00
0001.1
X
X
0002
X
X •
1000
1100
1110
120
X
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Код по
бюджетной
Аналитический
классификации
код4
Российской
Сумма
на 20 23 г.
текущий финансовый год
на 20 25
на 20 24 г
второй год
первый год планового
периода
планового периода
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
5
6
7
1200
130
40 613 372,08
33 725817,94
33 725 817,94
1210
130
40 613 372,08
33 725817,94
33 725817,94
за пределами планового периода
Федерации 3
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
4
8
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
1220
130
1230
1300
130
140
3 598 728,00
0,00
3 598 728,00
0,00
3 598 728,00
0,00
1310
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
прочие денежные поступления
1400
140
150
901 720,00
241 098,00
241 098,00
1410
1420
150
150
660622,00
241 098,00
241 098,00
241 098,00
прочие доходы, всего
в том числе:
1500
180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
1981
510
0,00
1982
2000
510
X
X
0,00
4 5 8 7 7 5 4 0 ,3 9
3 7 565 643,94
3 7 565 643,94
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего 6
1510
1900
1980
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
средства поступающие во временное распоряжение
Расходы , всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
X
2100
X
X
35 831 048,20
28 943 494,06
28 943 494,06
X
в том числе:
оплата труда
2110
2 7 628 876,34
20 741 322,20
20 741 322,20
X
2120
111
112
X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
X
X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
2130
113
X
X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
X
8 202 171,86
8 202 171,86
8 202 171,86
X
2141
2142
119
119
X
8 202 171,86
8 202 171,86
8 202 171,86
X
X
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
социальные и иные выплаты населению, всего
пособия,компенсации и иные социальные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
X
2200
300
X
0,00
2210
2300
321
850
X
X
722417,45
1 000,00
2310
851
X
0,00
2320
2330
852
X
853
X
0,00
1000,00
X
X
0,00
1000,00
0,00
1000,00
X
X
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
Аналитический
классиф икации
4
код
Российской
Сумма
на 20 23
г.
текущий финансовый год
на 20 24 г
на 20 25
первый год планового
второй год
периода
планового периода
за пределами планового периода
Федерации 3
2
3
4
5
6
7
8
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
2400
X
X
0,00
0,00
0,00
X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
2410
2500
810
X
X
X
0,00
0,00
0,00
2520
831
X
2600
X
X
9 323 074,74
8 621 149,88
8 621 149,88
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
2610
241
X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
2630
243
X
0
0
0
1
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
X
X
X
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Код по
бюджетной
Аналитический
классификации
4
код
Российской
Сумма
на 20 23 г.
текущий финансовый год
на 20 24 г
на 20 25
второй год
первый год планового
планового периода
периода
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
4
5
6
7
2640
244
X
7 016 135,04
6 335 917,69
6 335 917,69
за пределами планового периода
Федерации 3
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
244
услуги связи
244
коммунальные услуги
X
X
51 148,80
51 148,80
51 148,80
X
309 148,89
309 148,89
309 148,89
арендная плата за пользование имуществом
244
работы, услуги по содерж анию имущества
244
X
479 400,00
479 400,00
479 400,00
прочие работы, услуги
244
X
273 394,00
273 394,00
273 394,00
финансовое обеспечение мериприятий связанных с профилактикой короновирусной
инфекции
244
X
0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
X
4 903 043,35
4 222 826,00
4 222 826,00
увеличение стоимости основных средств
244
X
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
2 306 939,70
2 285 232,19
2 285 232,19
0,00
0,00
0
0
X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2641
247
X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2650
400
X
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
2651
406
X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2652
407
X
3000
100
В ы п л аты , ум еньш аю щ ие доход, всего 8
в том числе:
8
0,00
0
0,00
0,00
X
налог на прибыль 8
ЗОЮ
X
налог на добавленную стоимость 8
3020
X
прочие налоги, уменьшающие доход 8
3030
П рочие в ы п л а ты , всего 9
X
4000
X
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
4010
610
возврат средств, поступивших во временное распоряжение
4020
610
0
0
0
X
X
0
1 В случае утверж дения закона (реш ения) о бю дж ете на текущ ий ф инансовы й год и плановый период.
2 У казывается дата подписания П лана, а в случае утверждения П лана уполномоченным лицом учреж дения - дата утверж дения Плана.
3 В граф е 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы п одвида доходов бю дж етов классиф икации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников ф инансирования деф ицитов бю дж етов классиф икации источников ф инансирования деф ицитов бю джетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бю дж етов классиф икации расходов бю джетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы п одвида доходов бю дж етов классиф икации доходов бю дж етов, по которым планируется уплата налогов, ум еньш аю щ их доход (в том числе налог на прибы ль, налог н а добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников ф инансирования деф ицитов бю дж етов классификации источников ф инансирования деф ицитов бюджетов.
_______ В граф е 4 указы вается код и ны х ан алитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
По строкам 0001 и 0002 указы ваю тся планируемые суммы остатков средств на н ачало и н а конец планируемого года, если указанны е показатели по реш ению органа, осущ ествляю щ его ф ункции и полномочия учредителя, планирую тся н а этапе формирования проекта П лана либо указы ваю тся
ф актические остатки средств при внесении изменений в утвержденный П лан после заверш ения отчетного финансового год а
Показатели прочих поступлений вклю чаю т в себя в том чи сле показатели увеличения денеж ны х средств за счет возврата дебиторской задолженности прош лы х лет, вклю чая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а такж е за счет возврата средств, размещ енных на банковских депозитах.
П ри формировании П лана (проекта П лана) обособленному(ым) подразделению (ям) показатель прочих поступлений вклю чает показатель поступлений в рам ках расчетов между головным учреждением и обособленны м подразделением.
7 П оказатели вы п лат по расходам н а закупки товаров, работ, услуг, отраж енны е в строке 2600 Р аздела 1 "Поступления и выплаты" П лана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам н а закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 П оказатели прочих вы п л ат вклю чаю т в себя в том числе показатели уменьш ения денеж ны х средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущ его ф инансового года, предоставления займов (м икрозаймов), размещ ения автономными учреждениями денеж ны х средств н а
банковских депозитах. П ри ф орм ировании П лана (п роекта П лана) обособленному(ым) подразделению (ям) показатель прочих вы плат вклю чает показатель поступлений в рам ках расчетов между головным учреж дением и обособленным подразделением.
П одготовлено с использованием систем ы К онсультантП лю с
Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг 10
№
п/п
Наименование показателя
1
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
Коды
строк
КЦСР
Год
начала
закупки
на 20 23_ г.
(текущий
финансовый
год)
Сумма
на 20 24 г.
на 20 25 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
3
3,1
4
5
6
7
26000
X
X
9 323 074,74
8 621 149,88
8 621149,88
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
и
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
26100
X
X
X
X
X
1.2
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
26200
X
X
X
X
X
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ
из них *13.1
в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
X
X
850 203,87
X
X
1.4
1.4.1
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26300
26310
26310.1
26320
X
X
26400
X
X
8 472 870,87
8 621 149,88
8 621 149,88
26410
X
X
4 031 910,97
4 782 323,88
4 782 323,88
4 031 910,97
4 782 323,88
4 782 323,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 440 959,90
3 838 826,00
3 838 826,00
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
X
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26412
X
X
26420
X
X
0,00
X
X
0,00
X
X
X
X
26430.1
26440
X
X
1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
X
X
1.4.4.2
1.4.5
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
26442
26450
X
X
X
X
1.4.2
1.4.2.1
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них *13.1
1.4.2.2
1.4.3
1.4.4
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
из них *13.1
за счет средств обязательного медицинского страхования
26421
26421.1
26422
26430
.
за пределами
планового
периода
8
П одготовлено с использованием систем ы К онсультантП лю с
В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и
планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
--------
В случаях, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в
достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г № 204 "О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст.2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального
проекта (далее-региональный проект),показатели строк 26310, 26421,26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом
в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули)
Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе,
государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
13 Января 2023 г.
Наименование показателя
Код
строки
Г од начала
закупки
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
всего на закупки
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
в соответствии с Ф едеральным законом от 18 июля
2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
отдельными видами юридических лиц"
государственных и муниципальных нужд"
1
Расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (средства
от приносящей доход
деятельности)
Расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (средства
от приносящей доход
деятельности)
Расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (средства
от приносящей доход
деятельности)
Расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (средства
от приносящей доход
деятельности)
Расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (субсидия
на выполнение
муниципального задания")
Расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (субсидия
на выполнение
муниципального задания)
Расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (субсидия
на выполнение
муниципального залания'1
Расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (субсидия
на выполнение
муниципального задания)
2
3
2022
на 2023 г.
очередной
финансовый
год
4
8099,60
2023
4440959,90
2024
на 2024 г.
1-й год
планового
периода
5
на 2025 г.
2-й год
планового
периода
6
на 2023 г.
очередной
финансовый
год
7
8099,60
3838826,00
3838826,00
3838826,00
3838826,00
2022
842104,27
842104,27
2023
4031910,97
4031910,97
2025
на 2025 г.
2-й год
планового
периода
9
4440959,90
2025
2024
на 2024 г.
1-й год
планового
периода
8
4782323,88
4782323,88
4782323,88
4782323,88
на 2023 г.
очередной
финансовый
год
10
на 2024 г.
1-й год
планового
периода
и
на 2025 г.
2-й год
планового
периода
12
