Подготовлено с использованием системы КенсультантПлюс
У тверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
М БДОУ Д С № 283 г. Челябинска
(наименование учреждения)
____________ ЕЮ. Тореева
(расшифровка подписи)
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23
о т " 30 "
декабря
и 20 24 годов *)
20 22
Коды
г.2
Дата
Орган, осуществляющий
30.12.2022
по Сводному реестру
Комитет по делам образования города Челябинска
функции и полномочия учредителя
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
7449023020
Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж дение "Дет ский сад ЛЬ 283 г. Челябинска"
КПП
744901001
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
.
Раздел 1. П оступления и в ы п л а ты
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
Аналитический
классификации
4
код
Российской
Сумма
на 20 22 г.
текущий финансовый год
на 20 23
первый год планового
периода
г
на 20 24
второй год
планового периода
за пределами планового периода
8
Ф едерации3
1
Остаток средств на начало текущего финансового г о д а 5
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала
текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового г о д а 5
Д оходы , всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
2
3
4
5
6
7
0001
X
X
784 481,08
X
X
0001.1
X
X
X
X
0002
X
X
4 7 161 239,20
X
40 161 521,91
40 161 521,91
32 000,00
0,00
0,00
1000
1100
1110
120
X*
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
Аналитический
классификации
4
код
Российской
Сумма
на 20 22 г.
текущий финансовый год
на 20 23 г
на 20 24
первый год планового
второй год
периода
планового периода
за пределами планового периода
Федерации 3
1
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
2
3
5
6
7
1200
130
41 800 283,51
3 5 9 2 3 3 1 1 ,0 1
35 923 311,01
1210
130
41 800 283,51
35 923 311,01
35 923 311,01
3 661 458,10
0,00
3 997 112,90
0,00
3 997 112,90
0,00
1220
130
1230
1300
130
140
4
8
1310
140
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
прочие денежные поступления
1400
150
1 667 497,59
241 098,00
241 098,00
1410
1420
150
150
1433784,09
233 713,50
241 098,00
241 098,00
прочие доходы, всего
в том числе:
1500
180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
1981
510
0,00
1982
2000
510
X
X
0,00
4 7 945 720,28
40 153 972,83
40 153 972,83
2100
X
X
35 094 089,03
29 825 356,00
29 825 356,00
X
2110
2120
111
112
X
X
2 7 010 789,09
22 965 327,14
22 965 327,14
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
X
X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
2130
113
X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего
б
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
средства поступающие во временное распоряжение
Расходы , всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
1510
1900
1980
X
X
2140
119
X
8 083 299,94
6 860 028,86
6 8 6 0 028,86
X
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
2141
2142
119
119
X
X
8 083 299,94
6 8 6 0 0 2 8 ,8 6
6 860 028,86
X
X
социальные и иные выплаты населению, всего
2200
300
X
0,00
0,00
0,00
2210
2300
321
850
X
X
704387,23
471 223,10
1 000,00
1 000,00
2310
851
X
467 776,00
2320
852
2330
853
X
X
0,00
3447,10
пособия,компенсации и иные социальные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
X
X
0,00
1000,00
0,00
X
1000,00
X
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
Аналитический
классификации
4
код
Российской
Сумма
на 20 22 г.
текущий финансовый год
на 20 23 г.
на 20 24
второй год
первый год планового
периода
планового периода
за пределами планового периода
Ф едерации3
1
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
2
3
4
5
6
7
8
2400
X
X
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
11 676 020,92
10 327 616,83
10 327 616,83
313693
0
0
2410
810
2500
X
X
X
2520
831
X
2600
X
X
2610
241
X
2630
243
X
X
X
X
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
Аналитический
классификации
4
код
Российской
Сумма
на 20 22 г.
текущий финансовый год
на 20 23 г
на 20 24
первый год планового
второй год
периода
планового периода
за пределами планового периода
Федерации 3
1
2
3
4
5
6
7
2640
244
X
9 5 0 9 3 4 8 ,3 2
8 353 490,16
8 354 063,70
из них:
услуги связи
244
X
X
45 439,20
49 219,20
49 219,20
коммунальные услуги
244
X
285 329,47
302 519,25
302 462,78
арендная плата за пользование имуществом
244
X
2 275,20
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
244
X
721 175,80
476 880,00
476880,00
244
X
551 892,00
264 894,00
264 894,00
6 858 332,52
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
финансовое обеспечение м ериприятий связанных с профилактикой короновирусной
инфекции
244
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости основных средств
X
0,00
X
7 425 329,66
6 8 5 7 702,51
244
X
477897,00
400 000,00
400 000,00
1 852 979,59
1 974 126,67
1 973553,13
0,00
0,00
0
0
2641
247
X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2650
400
X
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
2651
406
X
2652
407
X
30.00
100
В ы п л аты , ум еньш аю щ ие доход, всего 8
в том числе:
2 275,20
244
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2 275,20
0
8
X
налог на прибыль 8
ЗОЮ
X
налог на добавленную стоимость 8
3020
X
прочие налоги, уменьшающие доход 8
3030
П рочие в ы п л а ты , всего 9
X
4000
X
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
4010
610
возврат средств, поступивших во временное распоряжение
4020
610
0
0
0
X
X
0
В случае утверждения закона (реш ения) о бю дж ете на текущ ий финансовы й год и плановый период.
У казывается дата подписания Плана, а в случае утверждения П лана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
1 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бю дж етов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников ф инансирования деф ицитов бю джетов классиф икации источников ф инансирования деф ицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бю дж етов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бю дж етов классификации доходов бю дж етов, по которым планируется уплата налогов, уменьш аю щ их доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог н а вмененный доход для отдельных
видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников ф инансирования деф ицитов бю джетов классиф икации источников ф инансирования деф ицитов бюджетов.
_____ 4_В графе 4 указы вается код иных аналитических показателей, в случае, если П орядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
По строкам 0001 и 0002 указы ваю тся планируем ые суммы остатков средств н а начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по реш ению органа, осущ ествляю щ его функции и полномочия учредителя, планирую тся н а этапе формирования проекта П л ана либо указываю тся
фактические остатки средств п ри внесении изм енений в утвержденный П лан после заверш ения отчетного ф инансового года.
П оказатели прочих поступлений вклю чаю т в себя в том числе показатели увеличения денеж ны х средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, вклю чая возврат предоставленных займов (м икрозаймов), а также за счет возврата средств, размещ енных н а банковских депозитах.
11ри формировании П лана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению (ям) показатель прочих поступлений вклю чает показатель поступлений в рам ках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Показатели вы плат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраж енны е в строке 2600 Р аздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлеж ат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
* П оказатель отражается со знаком "минус".
П оказатели прочих вы плат вклю чаю т в себя в том числе показатели уменьш ения денеж ны х средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущ его ф инансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещ ения автономными учреждениями денеж ных средств на
банковских депозитах. При формировании П л ана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению (ям) показатель прочих вы плат вклю чает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленны м подразделением.
П одготовлено с использованием систем ы К о н сул ь т а н т П л юс
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
№
п/п
Наименование показателя
1
1
и
1.2
1.3
1.4
1.4.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ
ИЗ них *13.1
в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
Коды
строк
КЦСР
Год
начала
закупки
на 20 22 г.
(текущий
финансовый
год)
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
3.1
X
4
5
б
7
26000
X
11676 020,92
10 327 616,83
10 327 616,83
26100
X
X
X
X
X
26200
X
X
X
X
X
26300
26310
26310.1
26320
X
X
X
92 329,43
X
X
26400
X
X
11 583 681,49
10 327 616,83
10 327 616,83
3
X
26410
X
X
6 164 455,75
5 524 805,01
6 097 955,01
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
X
6 164 455,75
5 524 805,01
6 097 955,01
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26412
X
X
26420
X
X
836 460,00
0,00
0,00
26421
26421.1
26422
26430
26430.1
26440
X
X
836460,00
0,00
0,00
0,00
4 582 765,74
4 229 661,82
4 229 661,82
1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.3
1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них *13.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
из них *13.1
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223*ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
VX
X
X
X
X
X
26441
X
X
26442
26450
X
X
X
X
за пределами
планового
периода
8
П одготовлено с использованием систем ы К о н с у л ь т а н т П л ю с
№
п/п
1
1.4.5.1
1.4.5.2
2
3
Наименование показателя
Коды
строк
КЦСР
Год
начала
закупки
2
3
3,1
4
5
6
7
26451
26451.1
26452
X
X
4 582 765,74
4 229 661,82
4 229 661,82
X
X
26500
X
X
11 583 681.49
10 327616,83
10327616.83
11 583 681,49
X
X
573 150,00
9 754 466,83
X
10 327 616,83
0,00
0,00
0,00
X
X
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них *13.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 123456
в том числе по году начала закупки:
2022
2023
2024
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
2022
2023
2024
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
30
декабря
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
(второй год
(первый год
планового
планового
периода)
периода)
на 20 22 г.
(текущий
финансовый
год)
Заведующий
Е.Ю. Тореева
(должность)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
В. Г. Бел ыпикова
(должность)
(телефон)
26510
X
26600
X
26610
X
X
за пределами
планового
периода
8
20 22
В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и
планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
_____ 13 '_В случаях, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в
достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г№ 204 "О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст.2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального
проекта (далее-региональный проект),показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом
и рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули)
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе,
государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
е
$&&&&Г»Л*
Таблица 2 .1
Показатели выплат но расходам па такуикуттоваров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
30 Декабря 2022 г.
Наименование показателя
код
строки
Сумма выплат по расходам на закупку юнаров. pauOi и усл\i . руб (с точностью до двух знаков после занятой - 0.00
r том числе:
всего на закупки
Год начала,
закупки
в соответствии с Федеральным законом от: 5 апреля
в.соответствии с-Федеральным законом о т ! 8 иго я
2 0 13 : N 44-Ф’З “О контрактной системе н сфере'"
2011 г N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услу г
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
отдельными видами юридических лиц"
государственных и муниципальных нужд"
ча 2022 I. •
.очередной .
финансовый
год.
Платные услуги.
Платные услуги.
Платные услуги.
Платные услуги.
Субсидия на выполнение
государственного
(муниципального) задания
Субсидая-на выполнение
государственного
(муниципального) задания
Субсидия на выполнение ■
государственного
(муниципального) задания
Субсидия на выполнение
государственного
(муниципального') задания
Схосн ш я l:i! Н Н Ы 0 НОЛИ.
2021
,
2022
2023
2Й24
2021
2022 '
—
на 2023 I.
- 1 - Й ГОД 7
- планового
периода
на 2024 -гг
2-й год .
планового
периода, г.
; 18376.70
4582765,74
на 2022 т.
. очередной
финансовым
год
на 2023 г .
.1-й год
планового
периода' -
73962.73
■на 2024 I
'2-й,год...
планового
периода ...
1!
12-
4229661.82
73962.73
'-'-■573150,00
6164455,-75
‘ ■5524805.01
■2024
на-2023 г
1.-й год
планового
периода
4229661.82
. 4229661.82
2023
на 2022 I
очередной
финансовый
-год .
К)
18376.70
4582765.74
4229661.82
616445л.75
на 2024 I
2-й год
планового
■периода
573150,00
5524805,01
6097955,01
- ■ .'6097955,01
; у , - ; ат"<т-,.то'л‘' • F-.-»к
2i)22-'
8.36460.00
836460.00
»: ч»заи*ггга«йГ.-о
т т ш зш ш щ а т
UMmi iMWa
-т
о ..-
- ..
> • -- -
